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北京市朝阳区环境保护局
日期：2017-01-24 来源： 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区环境保护局2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
朝阳区环境保护局是朝阳区人民政府环境保护行政主管部门，依法对朝阳区环境保护工作实施统一监督管理。内设九个机关科室，四个事业单位。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区环境保护局部门行政编制39人，实际37人；事业编制142人，实际119人；长期聘用人员8人。
离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。
（三）本预算年度的主要工作任务
推进污染减排工作，完成年度污染物总量减排任务；推进燃煤锅炉改用清洁能源工作；落实清洁空气行动计划，完成年度空气质量任务指标；加强日常环境监管，维护百姓环境权益和区域环境安全；转变污染源监管模式，强化环境监管能力建设。
二、收入预算说明
2017年收入预算37079.7300万元，比2016年4331.398万元增加32748.3320万元，增长756.07%其中：财政拨款37079.7300万元，比2016年4331.398万元增加32748.3320万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3111.45万元，占总支出预算8.39%，比2016年2444.80万元增加666.65万元，增长27.27%。
（二）项目支出预算33968.2800万元，占总支出预算91.61%，比2016年1886.598万元增加32081.6820万元，增长1700.5%。主要项目是污染防治与其他节能环保支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区环境保护局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算44.78万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加2.15万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数4.5万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数40.28万元，比2016年预算数增加2.15万元。主要原因：加大环境治理力度，执法用车车辆增加。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区环境保护局部门政府采购预算总额58.718万元，其中：政府采购货物预算58.718万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年朝阳区环保部门一家行政单位以及一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算399.41万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、重点行政事业性收费情况说明
2017年环保部门行政事业性收费项目名称排污费，收费依据按照《中华人民共和国环境保护法》、《排污费征收使用管理条例》等要求；执收主体朝阳区环保局；收费部门管理科；收费标准参照《排污费征收标准管理办法》、《北京市发展和改革委员会、北京市财政局、北京市环保局关于二氧化硫等四种污染物排污收费标准有关问题的通知》、《北京市发展和改革委员会、北京市财政局、北京市环境保护局关于建设施工工地扬尘排污收费标准的通知》等；收入预计 5000万元。支出已纳入一般预算统筹使用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
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